2019年陽江廣播電視臺 部門決算

目       錄

第一部分 陽江廣播電視臺 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 陽江廣播電視臺2019 年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 陽江廣播電視臺2019 年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 陽江廣播電視臺 概況

(一)部門主要職責

陽江廣播電視臺為市政府直屬事業單位,正處級,業務接受市文化廣電新聞出版行政主管部門的行業管理。主要職責:

(一)貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導向,發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。

(二)根據市委、市政府的要求,制定本臺廣播電視事業和產業發展計劃并抓好落實,促進廣播電視事業和產業發展。

(三)負責廣播電視節目的采編、制作和播出工作,按照規定轉播中央臺和省臺廣播電視節目。

(四)負責廣播電視覆蓋網絡的建設、維護和廣播電視節目的傳輸工作。

(五)承辦市委、市政府交辦的其它任務。  

(二)部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。本部門內設機構13個,分別為黨政辦公室、人力資源部、計財部、總編室、新聞中心、廣播節目中心、電視節目中心、事業技術部、新媒體發展中心、播控發射中心、廣告中心、經營管理與產業開發中心、綜合服務中心。我臺人員構成情況:一般公共預算財政撥款181人,編制人數231人。  

陽江廣播電視臺2019 年部門決算情況說明

一、2019 年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

陽江廣播電視臺2019 年度總收入5538.92 萬元,其中本年收入5390.96 萬元。具體情況如下:

一般公共預算財政撥款收入3025.56 萬元,比上年決算數增加122.3萬元,增長4.2%,主要變動情況:2018年項目資金較少,2019年項目資金相比主要增加了2019年省財政補齊人均公共文化財政支出短板獎補資金200萬元,新媒體設備購置40萬元。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,與上年決算數持平。

3.上級補助收入0 萬元,與上年決算數持平。

4.事業收入1279.7 萬元,比上年決算數增加167.78萬元,增長15.1%,主要變動情況:追回一部分往年應收賬款。

5.經營收入0 萬元,與上年決算數持平。我單位沒有此項收入。

6.附屬單位上繳收入0 萬元,與上年決算數持平。無附屬單位。

7.其他收入1085.7 萬元,比上年決算數增加722.26萬元,增長198.7%,主要變動情況:一是增加了2019年珠海對口幫扶經費50萬元,二是五金刀剪博覽會經費30萬元,三是書香節經費85.96萬元,四是文明實踐活動8.73萬,天氣預報經費21萬等。2018年其它收入中中,基本支出中含利息3.23萬和其他360.21萬元(包含市委宣傳部建市30周年經費、新聞業務培訓班經費、書香節經費、公益廣告大賽經費,行風經費,人才工作領導小組人才經費等)。

(二)年度支出總體情況

陽江廣播電視臺2019 年度總支出5538.92 萬元,其中本年支出5067.81 萬元。具體情況如下:

1.基本支出4813.04 萬元,比上年決算數增加861.15萬元,增長21.8%,主要變動情況:一是2019年工資福利支出3924.28萬元,對個人和家庭補助183.98萬元,人員支出合計4108.26萬元,相較于上年人員支出3141.8萬元增加966.46萬元 。二是2019年商品和服務支出682.01萬元,資本性支出22.78萬元,公用支出合計704.79萬元,相較于上年公用支出810.1萬元減少105.31萬元。因此基本支出2019年 比上年減少了861.15萬元。

2.項目支出254.77 萬元,比上年決算數減少115.1萬元,下降31.1%,主要變動情況:一是2019年省財政補齊人均公共文化財政支出短板獎補資金未使用完畢,項目從2020年開始使用。

3.上繳上級支出0 萬元,與上年決算數持平。

4.經營支出0 萬元,與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0 萬元,與上年決算數持平。

二、2019 年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2019 年度財政撥款收入說明

陽江廣播電視臺2019 年度財政撥款收入合計3025.56 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入3025.56 萬元,比上年決算數增加122.3 萬元,增長4.2%;主要變動情況:相較于2018年多了兩筆財政撥款收入,一是2019年省財政補齊人均公共文化財政支出短板獎補資金200萬元,二是新媒體設備購置費40萬元 ;政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,比上年決算數增加0 萬元,與上年決算數持平。

(二)2019 年度財政撥款支出說明

陽江廣播電視臺2019 年度財政撥款支出合計2973.97 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出2973.97 萬元,比年初預算數增加435.17 萬元,增長17.1%;主要變動情況:2019年項目支出增加,較于2018年,2019年增加了新項目如新媒體設備購置等,同時支付了2017年高清電視新聞直播平臺項目的尾款 ;政府性基金預算財政撥款支出0 萬元,比年初預算數增加0 萬元,與年初預算數持平。

三、 2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江廣播電視臺2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算為20.04 萬元,完成預算20 萬元的100.2% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元,完成預算0 萬元的0% ;公務用車購置及運行費支出決算為16.37 萬元,完成預算0.2 萬元的81.9% ;公務接待費支出決算為3.66 萬元,完成預算20 萬元的18.3% 。

2019 年度“三公”經費支出決算大于 預算數的主要情況:根據工作需要,經報請批準,由于臺的采訪車輛陳舊,增加運行維護費用。)

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0% ;公務用車購置及運行費支出16.37萬元,占81.9% ;公務接待費支出3.66萬元,占18.3% 。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0 個單位出國團組0 個、累計0 人次。開支內容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.37 萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,2019 年公務用車購置數0 輛。公務用車運行及維護支出16.37 萬元,陽江廣播電視臺1個單位 公務用車保有量為12 輛,主要用于本單位新聞采訪用車。

3.公務接待費支出3.66 萬元,主要用于省級主管部門過來調研和相關兄弟臺交流工作經驗的費用 。2019年,陽江廣播電視臺1個單位 共接待國外來訪團組0 個,來訪外賓0 人次;發生國內接待29 次,接待人數共265 人,省級主管部門過來調研和相關兄弟臺交流工作經驗的費用。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019 年本部門機關運行經費支出0 萬元,比預算數增加0 萬元,增長(降低)0%。 主要增減變動情況是:陽江廣播電視臺為事業單位,無機關運行經費預算。

(二)政府采購支出情況說明

2019 年本部門政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2019 年12月31日,本部門共有車輛19 輛,其中,特種專業技術用車17輛、其他用車2輛,其他用車主要是本單位網絡工程用車; 單價50萬元以上通用設備32 臺(套),單價100萬元以上專用設備1 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,2019年度我部門組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金12萬元,占一般公共預算項目支出總額的2538.8萬元的0.47%;組織對2019年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織部門(單位)整體支出績效自評(含下屬單位0 個),涉及一般公共預算支出2538.8萬元,政府性基金預算支出0萬元。 

績效自評結果。我部門今年開展了部門整體支出及DS-20/1KW發射信號源備機項目績效自評。

部門整體支出績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部門整體支出績效自評得分為99分。全年預算數2538.8萬元,執行數2538.8萬元,完成預算的100%。部門整體支出目標實現程度及績效:一是社會效益最大化;二是維護社會穩定。暫未發現問題。

名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

[責任編輯:賴秀珠]

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