2020 年 陽江廣播電視臺 部門預算

第一部分 陽江廣播電視臺陽江廣播電視臺 概況概況

一、主要職責主要職責

二、部門預算構成部門預算構成

第二部分

第二部分 20202020 年部門預算表年部門預算表

一、收支總體情況表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）目）

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

第三部分

第三部分 20202020 年部門預算情況說明年部門預算情況說明

第四部分

第四部分 名詞解釋名詞解釋

第一部分

第一部分 陽江廣播電視臺陽江廣播電視臺 概況概況

一、主要職責主要職責

陽江廣播電視臺為市政府直屬事業單位，正處級，業陽江廣播電視臺為市政府直屬事業單位，正處級，業務接受市文化廣電新聞出版行政主管部門的行業管理。主務接受市文化廣電新聞出版行政主管部門的行業管理。主要職責：要職責：

（一）貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導向，發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。

（二）根據市委、市政府的要求，制定本臺廣播電視事業和產業發展計劃并抓好落實，促進廣播電視事業和產業發展。（三）負責廣播電視節目的采編、制作和播出工作，按照規定轉播中央臺和省臺廣播電視節目。

（四）負責廣播電視覆蓋網絡的建設、維護和廣播電視節目的傳輸工作。

（五）承辦市委、市政府交辦的其它任務。

二、部門預算構成部門預算構成

本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。本部門內設機構本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。本部門內設機構1313個，分別為黨政辦公室、人力資源部、計財部、總編室、新個，分別為黨政辦公室、人力資源部、計財部、總編室、新聞中心、廣播節目中心、電視節目中心、事業技術部、新媒體發聞中心、廣播節目中心、電視節目中心、事業技術部、新媒體發展中心、播控發射中心、廣告中心、經營管理與產業開發中心、展中心、播控發射中心、廣告中心、經營管理與產業開發中心、

綜合服務中心

綜合服務中心。。

我臺人員構成情況：我臺人員構成情況：20192019年年1212月月3131日止，合計日止，合計 417417人，其中人，其中在職在職305305人，退休人員人，退休人員7676人，勞務公司派遣人員人，勞務公司派遣人員 2121人，購買人，購買服務人員服務人員 1515人人。

第三部分

第三部分 20202020 年部門預算情況說明年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況部門預算收支增減變化情況

20202020 年本部門收入預算年本部門收入預算3829.33829.3 萬元，比上年萬元，比上年增加增加324.5324.5 萬萬元，元，增長增長9.259.25 %%，主要原因是，主要原因是一是一是20202020年人員增加以及工資自年人員增加以及工資自然增長而增加財政撥款然增長而增加財政撥款110.5110.5萬元；二是非稅收入（收視費）預萬元；二是非稅收入（收視費）預計收入減少計收入減少167167萬元；三是事業收入（廣告收入）預算增加萬元；三是事業收入（廣告收入）預算增加324.50324.50萬元萬元 ；支出預算；支出預算3829.33829.3 萬元，比上年萬元，比上年增加增加324.5324.5 萬元，萬元，增長增長9.259.25 %%，主要原因是，主要原因是商品和服務支出增加商品和服務支出增加801801萬元，萬元，工資福利支工資福利支出和對個人家庭補助支出出和對個人家庭補助支出分別減少分別減少392.5392.5萬元和萬元和8484萬元萬元，，在預在預算安排中，廣告收入分配主算安排中，廣告收入分配主要用于單位的公用經費，在市場環境要用于單位的公用經費，在市場環境較差的年份，確保單位的正常運轉。項目支出較差的年份，確保單位的正常運轉。項目支出無增減變化無增減變化 。。

二、“三公”經費安排情況“三公”經費安排情況

20202020 年本部門財政撥款安排“三公”經費年本部門財政撥款安排“三公”經費2020 萬元，比上年萬元，比上年增加增加00 萬元，萬元，增長增長00 %%，主要原因是，主要原因是由由20192019年一般公共預算支出年一般公共預算支出安排于公務接待費轉向安排于公務接待費轉向20202020年一般公共預算支出安排于公務接年一般公共預算支出安排于公務接待費和公務用車運行維護費，但是總體數待費和公務用車運行維護費，但是總體數與上年持平，無增減變與上年持平，無增減變化）化） 。其中：因公出國（境）費。其中：因公出國（境）費00 萬元，比上年萬元，比上年增加增加00 萬元，萬元，增增長長00 %%，主要原因是，主要原因是與上年持平，無增減變化與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及；公務用車購置及運行費運行費00.2.2 萬元（公務用車購置費萬元（公務用車購置費00 萬元，公務用車運行維護費萬元，公務用車運行維護費00.2.2 萬元），比上年萬元），比上年增加增加00.2.2 萬元，萬元，增長增長101000 %%，主要原因是，主要原因是公務公務用車陳舊，維護費增多，用一般公共預算撥款支付增加用車陳舊，維護費增多，用一般公共預算撥款支付增加 ；公務接；公務接待費待費19.819.8 萬元，比上年萬元，比上年減少減少0.0.22 萬元，萬元，下降下降11 %%，主要原因是，主要原因是嚴嚴

格執行三公經費的使用，用一般公共預算撥款支付減少

格執行三公經費的使用，用一般公共預算撥款支付減少 。。

三、機關運行經費安排情況機關運行經費安排情況

機關運行經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經機關運行經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、業管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。公務接待費以及其他費用等。20202020 年，本部門機關運行經費安排年，本部門機關運行經費安排00 萬元，比上年萬元，比上年增加增加00 萬元，萬元，增長增長00 %%，主要原因是，主要原因是本部門為非參本部門為非參照公務員法管理的事業單位，按照上述定義，本部門無機關運行照公務員法管理的事業單位，按照上述定義，本部門無機關運行經費經費

四、政府采購情況政府采購情況

20202020 年本部門政府采購安排年本部門政府采購安排00 萬元，其中：貨物類采購預算萬元，其中：貨物類采購預算00 萬元，工程類采購預算萬元，工程類采購預算00 萬元，服務類采購預算萬元，服務類采購預算00 萬元等。萬元等。

五、國有資產占有使用情況國有資產占有使用情況

截至截至20192019 年年1212 月月3131 日，本日，本部門固定資產金額部門固定資產金額16497.7016497.70 萬萬元，分布構成情況為：房屋元，分布構成情況為：房屋21839.1921839.19 平方米，車輛平方米，車輛2424 輛，單價輛，單價在在100100萬元以上的設備萬元以上的設備22 臺等。本年度擬購置固定資產臺等。本年度擬購置固定資產00 萬元，萬元，主要是主要是暫時不安排款購買設備暫時不安排款購買設備 等等。。

六、重點項目預算績效目標情況重點項目預算績效目標情況

20202020 年，本部門重點項目績效目標情況如下年，本部門重點項目績效目標情況如下：

注：?？詈娨暀谀繑U版經費?？詈娨暀谀繑U版經費

第四部分

第四部分 名詞解釋名詞解釋

一、財政撥款收入：一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的指預算單位從本級財政部門取得的財政預算財政預算資金收入。資金收入。

二、事業收入：二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。動所取得的收入。

三、經營收入：三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。金。

六、基本支出：六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。和事業發展目標所發生的支出。

八、經營支出：八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

九、行政經費（機關運行經費）：九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。

十、“三公”經費：十、“三公”經費：指省直行政（參公）單位、事業單指省直行政（參公）單位、事業單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。待）費用。